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近日，新城控股發(fā)布2021年年度報告。報告顯示，2021年新城控股實現(xiàn)合同銷售金額2337.75億元，累計銷售面積2354.73萬平方米，實現(xiàn)公司營業(yè)收入1682.32億元，較去年同期增長15.64%；報告期內(nèi)，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤125.98億元，扣非歸母凈利潤102.45億元。截至2021年末，公司總資產(chǎn)達5342.93億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)593.10億元，同比增長17.23%。 報告期內(nèi)，新城控股積極適應行業(yè)環(huán)境變化，以穩(wěn)為主，穩(wěn)中求進。同時堅持長期主義，不斷探索行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展空間，持續(xù)踐行“住宅+商業(yè)”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，力求在行業(yè)整體承壓的大背景下，保持公司穩(wěn)健經(jīng)營，綠色發(fā)展。 2021年，新城控股(601155.SH)正視行業(yè)新格局的同時，嚴守“穩(wěn)中求進、地域深耕、運營優(yōu)先、科技賦能、風險管控”的發(fā)展戰(zhàn)略，仍然堅實地走出了步伐穩(wěn)、步調(diào)實的前進者姿態(tài)。 持續(xù)篤力夯實“住宅+商業(yè)”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略的優(yōu)勢 借力“住宅+商業(yè)”雙輪驅(qū)動模式，新城控股如今不僅具有在住宅開發(fā)競爭市場中不斷成長的較高的項目操盤與資金回籠能力，還擁有商業(yè)運營優(yōu)勢產(chǎn)生的持續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)定現(xiàn)金流的能力。年報數(shù)據(jù)顯示，公司2021年商業(yè)運營總收入達到86.39億元，同比增長51%?？梢?，2021年，作為新城控股第二增長曲線的商業(yè)板塊持續(xù)進階。 直接促成新城控股商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展的吾悅廣場項目表現(xiàn)不俗。在規(guī)模效率方面，公司深耕長三角、布局全國化，截至2022年3月25日，已在全國135個城市布局189座開業(yè)、在建及擬建吾悅廣場，已開業(yè)及委托管理在營數(shù)量達130座，已開業(yè)數(shù)量位居境內(nèi)外上市公司首位。其中85% 的吾悅廣場布局于“十四五”19 個國家級城市群，覆蓋了全國 GDP 80%的區(qū)域，服務所在城市80%的主流消費人群，實現(xiàn)了對城市人流和消費流的匯聚，形成規(guī)模效應。 在吾悅廣場商業(yè)規(guī)模的拓展中，新城控股堅持“輕重并舉”戰(zhàn)略推動項目落地并聚焦精細化運營提質(zhì)。盡管疫情影響持續(xù)不斷，年報顯示2021年公司仍新獲取吾悅廣場32座，其中輕資產(chǎn)16座；新增開業(yè)吾悅廣場及委托管理在營項目共計 30 座(含4座在營委托管理項目)。其中值得特別關注的是2021年新開業(yè)的8座輕資產(chǎn)吾悅廣場中的4座凈地項目：孝感吾悅廣場、宿遷宿城吾悅廣場、湖州織里吾悅廣場和淄博經(jīng)開吾悅廣場。它們的成功運營不僅展現(xiàn)了公司強大的輕資產(chǎn)開發(fā)及運營能力，還標志著完整的輕資產(chǎn)運營閉環(huán)的實現(xiàn)。 此外，截至報告期末，吾悅廣場已開業(yè)面積達1248.38萬平方米，整體出租率為97.63%，物業(yè)出租及管理毛利率也高達72.64%。新城控股也在2021年業(yè)績會上指出，多年來，吾悅廣場平均出租率都維持在97%-99%的高位。而從分年期廣場租金表現(xiàn)來看，截至2021年末，11座開業(yè)5年以上的廣場合計貢獻租金收入12.8億元，同店增長15%；30座開業(yè)3年以上、5年以下的廣場合計貢獻租金收入25.1億元，同店增長13%；89座開業(yè)3年以內(nèi)的廣場合計貢獻租金收入42.4億元，同店增長115%。 值得指出的還有年報披露的新城控股2022年商業(yè)發(fā)展目標：全年計劃實現(xiàn)新開業(yè)吾悅廣場25座、全年商業(yè)運營總收入實現(xiàn)105億元。 穩(wěn)固基本盤面，維持財務安全、健康 2021年，面對不利的市場環(huán)境，新城控股積極響應“三道紅線”政策，并在年末實現(xiàn)所有指標降至綠檔。按監(jiān)管口徑計算，截至報告期末，新城控股在手現(xiàn)金552.26億元，現(xiàn)金短債比1.07倍；凈負債率為48.12%，處于行業(yè)較低水平；公司剔除合同負債和預收款項后的資產(chǎn)負債率為69.95%。 此外，報告還顯示，2021年公司整體平均融資成本為6.57%，同比下降0.15個百分點，融資成本把控較好；公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額為219.85億元，同比大幅增長5657.18%，經(jīng)營性現(xiàn)金流連續(xù)四年為正，可見現(xiàn)金流充裕。 報告期內(nèi)，在穩(wěn)固基本盤面的支撐下，為了應對融資難度的不斷提升，新城控股多措并舉拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務結構，維持財務健康，以支持公司業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展。發(fā)行無抵押固定利率債券、提前贖回無抵押固定利率債券、提前償債、高管增持債券等行為不僅響應了國家降杠桿、穩(wěn)預期的號召，保障了經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，給了投資者對公司及行業(yè)的信心。 據(jù)2021年年報，新城控股分別于2021年2月、7月在境外成功發(fā)行兩筆無抵押固定利率債券，募得資金7.04億美元。其中，于7月發(fā)行的是新城控股的首筆綠色債券(發(fā)行規(guī)模為3億美元，期限為4.25年期，票面利率為4.625%)，見證了公司實現(xiàn)綠色金融發(fā)展的關鍵一步，也被認為是公司在推動綠色企業(yè)運營和實現(xiàn)公司可持續(xù)增長方面的又一里程碑。 2021年11月，新城控股又提前贖回3.5億美元無抵押固定利率債券，成為當期A股首例提前贖回美元債的房企。3個月后，公司又發(fā)布公告稱，為促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，基于對自身價值及未來發(fā)展的信心，公司結合當前實際經(jīng)營及財務狀況，由新城環(huán)球提前贖回2億美元債券，并予以注銷。 隨后的3月，新城控股動作不斷。先是宣布已于2022年3月9日以自有資金提前完成2019年公開發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)回售資金本息及2017年度第一期中期票據(jù)到期本息共計25.92億元的支付。3月18日，則再次發(fā)布公告稱基于對公司發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃的認同，同時為了積極維護公司債券價格的穩(wěn)定，切實保護投資者利益，公司部分董事和高級管理人員將按照交易場所交易規(guī)則，以市場化方式在二級市場購買新城控股發(fā)行的公司債券。3月30日2021年年報發(fā)布之際，新城控股同時表示，經(jīng)綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況、財務狀況等因素，公司擬以自有資金回購公司股份。這一系列積極的動作既體現(xiàn)了公司對未來前景的信心，又將對投資者及行業(yè)產(chǎn)生積極的影響。 值得一提的是，自上市以來，新城控股在2021年年報中首次披露了其115.13億的公司合聯(lián)營權益有息負債，債務規(guī)模相對較小，公司財務更加透明。 憑借穩(wěn)步增長的經(jīng)營業(yè)績及穩(wěn)健的財務表現(xiàn)，新城控股在資本市場獲得正向反饋。報告期內(nèi)，國際三大評級機構惠譽、標普、穆迪，以及中誠信亞太等評級機構均公告宣布維持或上調(diào)新城控股正向評級。境內(nèi)外機構正向評級的維持，展現(xiàn)了新城控股良好的信用表現(xiàn)及可期待的發(fā)展?jié)摿Α? 賦能社會，走可持續(xù)發(fā)展的綠色之路 從“碳中和”到“共同富?！?，將國家對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的方向指導付諸商業(yè)實踐的過程中，企業(yè)所需要承擔的社會責任不言而喻。打造成功的品牌符號，擁有良好的品牌影響力，實現(xiàn)商業(yè)和社會價值的雙贏，商業(yè)品牌自然會迎來新的生機。在“十四五”開局之年，新城控股在實現(xiàn)企業(yè)財務穩(wěn)健發(fā)展的同時，堅持綠色低碳發(fā)展，高度重視企業(yè)社會責任。 在《新城控股集團綠色低碳發(fā)展規(guī)劃》的指引下，公司力求達成“綠建有標準、低碳有標桿、資產(chǎn)有管理、ESG 有舉措”。節(jié)能減排方面，公司投資組建吾盛能源投資與管理平臺，聚焦新能源領域開發(fā)、投資、建設及運維。公司在嵊州、嘉興海鹽、湖州南潯、慈溪4座吾悅廣場的屋頂分布式光伏電站已建成并完成并網(wǎng)發(fā)電，年發(fā)電總量達到149萬度，意味著每年減少碳排放量1539.86噸。剩余還有87個吾悅廣場屋頂分布式光伏電站項目在建中，總容量達50.73MW，建成后預計每年總發(fā)電量5,020萬度，每年減少碳排放量約5.06萬噸。 低碳運維方面，據(jù)同期發(fā)布的2021年可持續(xù)發(fā)展報告顯示，2021年已通過綠色商場創(chuàng)建申報吾悅廣場11座，其中國家級2座，省級9座。 同時，新城控股還專注于綠色建筑打造，全年61個新建住宅項目中，綠色星級項目達到54個之多，達到綠色建筑標準的項目也有7個；共打造了1103萬平方米綠色建筑面積，綠色建筑覆蓋率實現(xiàn)100%。2021年商業(yè)地產(chǎn)項目中，12個購物中心獲得國家綠色建筑運行標識；3個成為設計認證二星級項目；綠建運行認證建筑面積達176.85萬平方米。 值得補充的是，新城控股已前瞻“十四五”規(guī)劃和政府年度工作報告中的“城市更新”政策，正從商業(yè)運營商升級為城市服務商，試圖針對城市更新領域進行積極探索與孵化試驗，助力城市更新，從而賦能活力城市建設與人民幸福生活。在此背景下，公司首個城市更新類EPC項目——常州漢江路街區(qū)更新已于2021年正式落地。如今改造后的老街擁有了更多有趣的生活場景，更逐步成為全區(qū)乃至全市探索老舊街區(qū)改造的示范點，以及江蘇城市更新新標桿。 得益于在公司治理、綠色低碳、社會責任等多方面的優(yōu)異表現(xiàn)，新城控股的ESG(環(huán)境、社會及公司治理)評級不斷提升。報告期內(nèi)，全球最權威的ESG指數(shù)評級機構MSCI將新城控股的ESG評級上調(diào)至BB；同時獲Wind ESGAA評級，成為房地產(chǎn)行業(yè)僅有的3家AA級公司之一；還成為2021CSR競爭力中國企業(yè)社會責任評選“年度ESG責任企業(yè)”獎獲得者。 MSCI報告還特別肯定了新城控股切實把社會責任融入企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、環(huán)境綜合價值的最大化的行動。2021年公司全年累計公益捐贈金額超過7000萬元，共舉辦公益活動97場。除了旗下3大重點公益項目“新綠行動”、“光彩圖書館”、“幸福公益集市”持續(xù)關注綠色低碳、兒童教育、鄉(xiāng)村振興助力外，還不斷聚焦疫情下人道主義關懷、抗洪救災等主題。 展望 2022年，新城控股將繼續(xù)秉承“讓幸福變得簡單”的企業(yè)使命，堅持“輕重并舉”的雙輪驅(qū)動2.0戰(zhàn)略，力保公司穩(wěn)健經(jīng)營、持久健康發(fā)展，同時在綠色發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的道路上砥礪駝行，為共同富裕助力。