四川售后服務(wù)認(rèn)證-糾正與預(yù)防措施管理制度

15糾正與預(yù)防措施管理制度

本公司建立并保持《糾正、預(yù)防措施控制程序》，明確事故的報(bào)告、調(diào)查、處理的原則和方法；對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，及時(shí)采取糾正措施，控制潛在不符合帶來的風(fēng)險(xiǎn)，減少其影響并防止再次發(fā)生。

1管理者代表負(fù)責(zé)各類事故調(diào)查和處理的協(xié)調(diào)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織客戶投訴、質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

2客戶服務(wù)部按程序文件要求做好事故報(bào)告工作，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；

3相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織歸口管理職責(zé)內(nèi)的事故調(diào)查處理，協(xié)助調(diào)查處理。

4各部門對(duì)體系日常運(yùn)行發(fā)現(xiàn)的事故、事件及不符合情況及時(shí)進(jìn)行原因分析、采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行控制和驗(yàn)證，確保不符合得到消除或達(dá)到預(yù)防效果。

5客戶服務(wù)部對(duì)在售后服務(wù)體系運(yùn)行、檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)提出改進(jìn)要求，對(duì)糾正和預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行督促和檢查。

6事故調(diào)查與處理

任何事故調(diào)查處理必須遵守“四不放過”的原則。客戶服務(wù)部依據(jù)事故調(diào)查與處理報(bào)告等資料向事故有關(guān)單位發(fā)出“糾正或預(yù)防措施要求表”，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。

7不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

7.1各有關(guān)部門／單位負(fù)責(zé)相關(guān)不合格信息的收集分析；客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)審核和其它評(píng)審中產(chǎn)生的不合格報(bào)告，以及體系運(yùn)行不合格項(xiàng)調(diào)查分析的結(jié)果進(jìn)行分析匯總，根據(jù)不符合的程度決定采取糾正或預(yù)防措施。

7.2 對(duì)于嚴(yán)重不符合，應(yīng)出具《糾正/預(yù)防措施處理單》， 向責(zé)任單位發(fā)出糾正措施處理單，并責(zé)令責(zé)任單位采取糾正措施。

7.3 責(zé)任單位根據(jù)糾正措施要求，制定糾正措施計(jì)劃報(bào)相關(guān)管理部門審核后實(shí)施，并將實(shí)施情況報(bào)管理部門；相關(guān)管理部門對(duì)糾正措施實(shí)施控制，并對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，確保執(zhí)行的有效性。

7.4各管理部門恰當(dāng)?shù)厥褂酶鞣N信息源，調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，確定需要制定的預(yù)防措施，向責(zé)任單位下達(dá)預(yù)防措施要求，防止發(fā)生不符合。

7.5 責(zé)任單位根據(jù)預(yù)防措施要求，制訂預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào)管理部門審核后實(shí)施；管理部門對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，確保其執(zhí)行的有效性。

7.6如果糾正和預(yù)防措施實(shí)施后被驗(yàn)證為有效，必要形成文件或修改原有文件不合適部份時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》。

7.7糾正預(yù)防措施的記錄予以保存，并作為資料提交管理評(píng)審。