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知識產權文件與記錄控制程序

2019-06-23 09:58:52  471 次瀏覽

知識產權文件與記錄控制程序

1 目的

為規(guī)范企業(yè)內部文件的編寫、審核、批準、標識、發(fā)放、回收作廢及更新所需的控制,以及外來文件與記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制,特制定本程序。

2 適用范圍

適用于公司對所有知識產權管理體系文件的管理。

3 定義

3.1 一級文件:知識產權手冊。

3.2 二級文件:知識產權程序文件。

3.3 三級文件:知識產權相關的部門管理規(guī)定。

3.4 四級文件:知識產權表單/記錄。

3.5 外來文件:本程序所指的外來文件包括行政決定、司法判決、律師函件等,不包括法律法規(guī)和其他要求文件。法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取與管理按《法律法規(guī)和其他要求控制程序》執(zhí)行。

4 相關文件

4.1 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》

4.2 《保密管理程序》

5 職責

5.1 總經理負責策劃和管理知識產權管理體系,對體系文件進行統(tǒng)籌規(guī)劃。

5.2 研發(fā)部

5.2.1 負責一級文件、二級文件的歸口管理;

5.2.2 控制、分發(fā)外來文件及存檔原件和處理作廢文件;

5.2.3 負責指導和監(jiān)督各部門形成資料的歸檔工作;

5.2.4 負責各級體系文件的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版本處理;

5.3 各職能部門

5.3.1 負責三級文件的歸口管理;

5.3.2 負責在本部門職責范圍內執(zhí)行相關文件;

5.3.3 負責管理本部門使用的外來文件;

5.3.4 負責編制和管理本部門的記錄文件。

5.4 各級文件的制訂、審核、批準與控制職責:

5.4.1 一級文件由研發(fā)部編寫,管理者代表審核,總經理批準,研發(fā)部歸口管理。

5.4.2 二級文件由研發(fā)部組織編寫,管理者代表審核,研發(fā)部歸口管理。

5.4.3 三級文件由研發(fā)部組織編寫,管理者代表審核,研發(fā)部歸口管理。

5.4.4 四級文件隨二級、三級文件一同提交審批,由使用部門歸口管理。

6 內容

6.1 總則

6.1.1 受控文件的編寫、審核、批準、標識、發(fā)放、回收作廢及更新,以及外來文件與記錄的標識、貯存、保護、檢索和處置,按本程序執(zhí)行。

6.1.2 本程序所稱的文件及資料包括:《知識產權管理手冊》;知識產權程序文件;知識產權相關的部門作業(yè)文件;知識產權記錄文件;知識產權外來文件、資料。

6.2 文件編制規(guī)范

6.2.1 文件的表頭格式:首頁表頭必須注明文件名稱、編號、版本、版次等。

6.2.2 文件應統(tǒng)一編排文號,具體編號格式為:

6.2.2.1 一級文件(管理手冊):IPM-兩位流水號(如:IPM-01);

6.2.2.2 二級文件(程序文件):IP-P-兩位數(shù)流水號(如:IP-P-01);

6.2.2.3 三級文件(制度文件):IP-M-兩位數(shù)流水號(如:IP-M-01);

6.2.2.4 四級文件(記錄文件):IP-條款號-兩位數(shù)流水號(如:IP-421-01)。

6.2.3 版本號:文件的版本編號為AB、C、D……依此類推;版次編號為01、2、3依此類推。修訂時依次遞增為A/1、A/2…,至A/9后版本升為第二版,以B表示;第三版以C表示,依此類推。

6.2.4 文件的行文格式可根據(jù)內容多少分章(節(jié))、條、款、項、目結構表達,內容單一的也可直接以條的方式表達。制度中章、節(jié)、條的序號用中文數(shù)字依次表述。編號采用阿拉伯數(shù)字加圓點制。

編號方法舉例:

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

6

6.2

6.2.1

6.2.1.1

6.2.4.1 “章”一般有標題,編號應左起頂格書寫,其后空兩格寫上標題。“條”、“款”、“項”不管有無標題應盡量一致。

6.2.4.2 數(shù)值采用阿拉伯數(shù)字,尤其是帶有計量單位的,必須用阿拉伯數(shù)字。

6.2.4.3 文件的打印格式:文件統(tǒng)一用Word文檔編輯,中文用宋體五號字、數(shù)字和英文用Arial五號字,行距:固定值20磅、段前后0.5行,頁邊距:上1.8cm、下1.8cm、左1.5cm、右1.5cmA4 復印打印。

6.3 文件控制

6.3.1 文件新版編制應由歸口部門填寫《文件申請表》,并按流程進行審批。文件的編制、審核和批準按照本程序5.4的職責權限執(zhí)行。

6.3.2 文件的草擬和簽批,字跡應當清晰、工整,一般用計算機打印公文草稿,簽批公文需使用鋼筆或簽字筆,不得使用鉛筆和圓珠筆。

6.3.3 文件的發(fā)布、用印、歸檔和回收由研發(fā)部統(tǒng)一辦理。辦理文件發(fā)放時,應填寫《文件收發(fā)登記表》,領用人在《文件收發(fā)登記表》上簽字,確保在使用處可獲得相關文件的有效版本。

6.3.4 文件的原件由研發(fā)部負責保管歸檔,歸檔范圍的文件應當確定保管期限。研發(fā)部編制《知識產權記錄文件清單》,明確各級文件的現(xiàn)行有效版本,并對各部門所使用的文件的有效性進行檢查。

6.3.5 體系文件的實施由研發(fā)部組織監(jiān)督。文件頒發(fā)后,相關部門應及時組織培訓,確保制度實施到位。

6.3.6 文件修訂

6.3.6.1 體系文件每年由研發(fā)部組織一次評審和修訂,也可由各職能部門根據(jù)實際情況隨時向文件歸口部門提出修訂需求。

6.3.6.2 文件修訂應由歸口部門填寫《文件申請表》,并按本程序5.4的職責權限重新進行審批。

6.3.6.3 在發(fā)布修訂的文件時,應在新訂文件中明確標識文件更新版次。

6.3.6.4 已作廢的文件副本,應在發(fā)布新文件時予以回收。

6.3.7 作廢文件處理

6.3.7.1 作廢文件屬存檔的或相關部門需留存?zhèn)洳樽C明的,發(fā)放人只需蓋上作廢章即可,不予收回;檔案管理人員必須在“作廢文件”檔案欄目登記注明,妥善保管,以便備查。

6.3.7.2 不具備歸檔和存查價值的文件,經過鑒別并經總經理批準,統(tǒng)一由研發(fā)部處理。

6.4 記錄文件控制

6.4.1 對知識產權管理體系的記錄文件,應由研發(fā)部填寫《知識產權記錄文件清單》統(tǒng)一管理?!吨R產權記錄文件清單》應列明記錄文件的歸口部門和保存期限。

6.4.2 各部門及其工作人員應按照本辦法的規(guī)定收集和編制日常工作中的知識產權活動記錄。

6.4.3 記錄的編制應注明記錄名稱、記錄編號、發(fā)生時間、填寫者、核準者等內容。

6.4.4 記錄應保持內容完整、數(shù)據(jù)準確、填寫及時、字跡清晰、易于辨認。

6.4.5 記錄由使用部門自行保存和管理;部門負責人應審核記錄的正確性與完整性。

6.4.6 使用部門應對記錄分類建檔,建立記錄清單,并編制索引,以方便檢索。

6.4.7 調用存檔記錄,應向檔案管理人員預先提出申請,報保存部門負責人批準;記錄使用后應及時歸檔。

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