禪城ISO9001認證資料質量可靠

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質量方針與目標1．界定及聲明質量方針的階層不夠高(為階層)；

2．只籠統(tǒng)介紹、含糊不清而未明訂質量方針；

3．方針的聲明無管理階層簽署，廠內人員又大部分不了解；

4．質量方鍘‘未包括承諾，或與組織整體經營宗旨不相關連；

5．質量目標過于抽象或流于口號化；未量化，無法評估；

6．質量目標沒有進行分解訂到相關職能或層次；

7．基層人員不了解質量方針或對其漠不關心，30%不了解質量方針；

8．質量方針空洞化，與質量目標不相連，而致無法實施及維持；

9．教育訓練或質量宣導未將質量方針列為所需的科目。

職責權限和溝通1．組織表及職責劃分未經正式程序予以發(fā)行；

2．組織表及職責劃分表沒有保持版，與現(xiàn)況不符；

3．組織表及職責劃分表訂定至公司級、而各部門乃至各崗位的組織及權責劃分不明確；

4．權責劃分過于簡單，未能明確完整地將權責標出；

5．未能提供內部溝通的證據及溝通效果不理想；

6．權責劃分過于簡單，未能明確完整地將權責標出；未能提供內部溝通的證據及溝通效果不理想；管理代表的資格不適任，應付式指派一掛名人員擔任，對管理體系不了解。

客戶相關1．無合約審查程序書；

2．合約審查程序書未包含：

各項要求(如數(shù)量、價格、規(guī)格、交期等)的文書化規(guī)定；

解決任何與標單上不同的要求；

達成合約要求的能力；

合約變更的審查

3．已簽訂合約的相關疑問，未在制造前加以澄清解決；

4．業(yè)務人員未能將客戶需求提出作內部溝通；

5．合約更改處沒有簽章確認；

6．未審查工程、質量及交期是否能達成合約要求或不考慮法規(guī)的要

7．合約內容未充分轉移到制造命令；

8．合約變更時，未再行審查或與相關單位協(xié)調；

9．合約變更內容未通知所有相關單位；

10．電話或口頭訂單，未執(zhí)行合約審查；

11．未規(guī)定合約審查記錄的保存年限；

12．合約審查記錄未予適當管理；

13．與客戶以電話、口頭及傳真等業(yè)務溝通的記錄末保存。

標識與追溯1．未建立產品的標識方法；

2．產品識別不能與設計或相關的文件有所關連(如引用規(guī)格樣、批號、爐號及相關的檢查或試驗等)；

3．產品未依規(guī)定方法記錄或識別；材料等級、圖

4．方法識別物料、在制品(半成品)或成品的屬性(如無流程F伴隨產品，無適當?shù)膶嶓w識別或區(qū)隔，合格品與不合格品混合堆放，無明顯的拘束；

5．產品的標識不明顯、不清晰；

6．標識材料生銹、腐蝕或破損；

7．標識非由權責人員確認；

8．產品的追溯性有特定要求時(如法規(guī)溯性特定的程序或方法；

9．每個產品或每批產品無特別的標識；標準、規(guī)格或合約等規(guī)定)，無追；10．標識更換或產品組件更換時，未反映到記錄上；

11．當物料分割后，標識未移轉到各個分割部品。

設施與環(huán)境1．未確定哪些基礎設施要控制；

2．未策劃維護的方法；

3．未實施維護并保留記錄；

4．未遵循法規(guī)要求；

5．未確定各場所哪些環(huán)境因素對質量有影響。